4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 25/02/2016 ATÉ 25/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
3
| Data de Lançamento: 25/02/2016 |
Vl. Pago
1310/2016
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
2061/000-2016
505,44
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SEC. MUN DE |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL - DIA 08/01/2016, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 20h00 - DIA 12/01/2016, SAÍDA ÀS |
| 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - DIA 13/01/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 18/01/2016, SAÍDA |
| ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 20h00 - DIA 26/01/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 20h00 - DIA 27/01/2016, |
| SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 28/01/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA |
| 29/01/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 19h00 - DIA 30/01/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 19h00 - |
| GABINETE |
505,44
13,0000
38,88
1309/2016
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
2062/000-2016
351,30
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SERVIÇO DO GABINETE E SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA - DIA 30/11/2015, SAÍDA ÀS |
| 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 03/12/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 20h00 - DIA 04/12/2015, SAÍDA |
| ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 11/12/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 16/12/2015, |
| SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - DIA 17/12/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE |
351,30
10,0000
35,13
8933/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.735.505/0001-72
74
220/001-2016
24.445,20
1 - CARNÊS DE IPTU - Serviço de confecção e impressão de conjuntos de guias. - FINANÇAS
24.445,20
SV
20.371,0000
1,20
9864/2015
Convite Compras e Serviços
DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.789.109/0001-07
74
221/001-2016
38.704,90
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ITENS DE INTERESSE |
| DO MUNICÍPIO DE REGISTRO COM CIÊNCIA DO RECEBEDOR - FINANÇAS |
38.704,90
SV
20.371,0000
1,90
1351/2016
Outros/Não Aplicável
CRISTIANO SHIMOYAMA
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
285.351.738-11
190
2070/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À CURITIBA PARA BUSCAR PEÇAS DA MÁQUINA CASE - DIA 11/01/2016, SAÍDA ÀS |
| 13h00 E RETORNO ÀS 21h00 - SERV. MUNICIPAIS |
7,89
1,0000
7,89
1343/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
260.397.098-47
288
2053/000-2016
183,30
1 - REFEIÇÃO
140,52
4,0000
35,13
| 2 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DA 15ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE EM BRASÍLIA/DF - SAÍDA: |
| 01/12/2015 ÀS 06h00 E RETORNO: 05/12/2015 ÀS 23h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
42,78
6,0000
7,13
1156/2016
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
1839/000-2016
1.000,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DDE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.000,00
1,0000
1.000,00
1432/2016
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
2069/000-2016
310,81
1 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 3 - LANCHE - REF. VIAGEM À CIDADE DE BAURU/SP NO DIA 17/01/2016 LEVAR A PACIENTE THAIS |
| DOMINGUES MUNIZ NO HOSPITAL CENTRINHO - SAÍDA: 17/01/16 ÀS 20h00 E RETORNO: 18/01/16 ÀS 20h30 - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
1421/2016
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
525
2064/000-2016
42,26
1 - REFEIÇÕES
35,13
1,0000
35,13
| 2 - LANCHES - LEVAR ALUNOS QUE FAEM PARTE DA BANDA MUNICIPAL À CIDADE DE IGUAPE/SP, NO DIA 03 |
| DE DEZEMBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 16h00 E RETORNO ÀS 01h00 DO DA 04/12 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
7,13
1,0000
7,13
1420/2016
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
525
2065/000-2016
84,52
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPOU DA VISITA À ALFÂNDEGA DO PORTO DE SANTOS, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE |
| 2015, EM SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
7,13
1419/2016
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
525
2066/000-2016
49,39
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
35,13
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 25/02/2016 ATÉ 25/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
3
Vl. Pago
| 2 - LANCHE - FOI COM CINIRA À SÃO PAULO/SP NO DIA 24/11/2015 A FIM DE ADQUIRIREM MATERIAIS |
| DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES - SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C |
| 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
7,13
1418/2016
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
525
2067/000-2016
49,39
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
35,13
| 2 - LANCHE - FOI COM CILZE À SÃO PAULO/SP NO DIA 24/11/2015, A FIM DE ADQUIRIREM MATERIAIS |
| DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES - SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C |
| 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
7,13
1417/2016
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
525
2068/000-2016
84,52
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPOU DA VISITA À ALFÂNDEGA DO PORTO DE SANTOS, NO DIA 19/11/2015, EM |
| SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
7,13
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
524/001-2016
6.241,42
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
6.241,42
1,0000
6.241,42
Outros/Não Aplicável
DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
113819900
J
07.789.109/0001-07
5839
117/000-2016
4.299,68
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 140 - 38704,90
4.299,68
1,0000
4.299,68
1263/2016
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
719
1994/000-2016
300,00
| 1 - ADIATAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA - |
| ASSISTÊNCIA |
300,00
1,0000
300,00
1321/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS RENATO FERRARI
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
111.678.508-07
721
2063/000-2016
349,69
1 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
2 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
| 3 - PERNOITE - VIAGEM À PIRACICABA/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DENCENTRALIZADA |
| COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA NO DIA 23/02/16 ÀS 18h00 E RETORNO DIA 24/02/2016 ÀS 23h00 - |
| ASSISTÊNCIA |
217,27
1,0000
217,27
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
732
180/001-2016
1.200,00
| 1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - PERÍODO DE 02/01/16 A 21/01/16 - COMPLEMENTANDO |
| O PERÍODO DE DEZEMBRO - ASSISTÊNCIA |
1.200,00
SV
0,6700
1.800,00
1220/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
60.896.248/0004-57
739
1896/000-2016
129,00
| 1 - PASSAGEM - REGISTRO/JUQUIA - PARA ATENDER AOS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DESTA SECRETARIA |
| E CRAS PARA ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, PARA O |
| PERÍODO DE 06 MESES - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
129,00
SV
30,0000
4,30
11944/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
RP
J
18.249.517/0001-84
5007
9750/000-2015
175,68
1 - Restos a pagar do empenho 9750/0-2015
175,68
1,0000
175,68
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
RP
J
12.980.648/0001-50
5001
11995/000-2015
247,50
1 - Restos a pagar do empenho 11995/0-2015
247,50
1,0000
247,50
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
RP
J
12.980.648/0001-50
5001
12141/000-2015
8,52
1 - Restos a pagar do empenho 12141/0-2015
8,52
1,0000
8,52
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
RP
J
05.809.243/0001-99
5001
12665/000-2015
172,49
1 - Restos a pagar do empenho 12665/0-2015
172,49
1,0000
172,49
3483/2015
Pregão Presencial
AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP
RP
J
10.653.680/0001-04
5001
12671/000-2015
3.552,00
1 - Restos a pagar do empenho 12671/0-2015
3.552,00
1,0000
3.552,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 25/02/2016 ATÉ 25/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
3
Vl. Pago
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
RP
J
05.809.243/0001-99
5001
12762/000-2015
2.128,34
1 - Restos a pagar do empenho 12762/0-2015
2.128,34
1,0000
2.128,34
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
RP
J
05.809.243/0001-99
5007
12874/000-2015
1.332,00
1 - Restos a pagar do empenho 12874/0-2015
1.332,00
1,0000
1.332,00
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
RP
J
05.809.243/0001-99
5007
13012/000-2015
3.624,00
1 - Restos a pagar do empenho 13012/0-2015
3.624,00
1,0000
3.624,00
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
RP
J
14.074.941/0001-84
5007
13035/000-2015
600,00
1 - Restos a pagar do empenho 13035/0-2015
600,00
1,0000
600,00
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 29 de Fevereiro de 2016.
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